Mi spiego con un esempio:
vendo hotel euro 500 + biglietto aereo euro 200 “;in nome e per conto”; (c/terzi) del cliente + margine euro 50 + fee 20:
si emette una fattura 74ter per l’importo di euro 750 (oppure di euro 550 visto che il biglietto è c/terzi?) + un’altra fattura per la fee con iva al 20%?
Nell’ipotesi di fattura 74ter di euro 750 il biglietto aereo c/terzi come viene inserito tra i costi visto che non è intestato all’agenzia?