Vorrei sapere se è corretto questa procedura. L’adv NS.AMICA ci emette estratto conto per i biglietti ceduti , e noi una volta avuto gli incassi dal cliente provvediamo a pagare l’adv al netto delle commissioni che andremo a fatturare , il tutto interesserà la sfera finanziaria(S.P.) TRANNE CHE PER LE COMMISSIONI UNICI NOSTRI RICAVI.
-per acquisto biglietti treni:BIGLIETTI C/VENDITE(S.P.) a Fornitore
-per vendita biglietti treni:cassa a BIGLIETTI C/VENDITE(S.P.)
-per pg.fornitore:Fornitore a cassa
-per provviggioni:fornitore a provviggioni.
grazie